Отчет о результатах самооценки деятельности учреждения за 2010 год.
По состоянию на 01.01.2011 года в лицее обучалось 319 учащихся. Лицею на 2010 год были доведены лимиты бюджетных обязательств по краевому бюджету в сумме 25 315,4 тыс. руб., кассовый расход составил 24 488,8 тыс. руб., что составило 96,73 % в том числе: 1. За счет бюджета Ставропольского края 22 413,7 тыс. руб., кассовый расход составил 22 242,5 тыс. руб., в том числе по статям расходов: - по целевой статье 4259510 "Уплата налога на имущество и земельного налога за средств краевого бюджета"; вид расходов 001 " Выполнение функций бюджетными учреждениями"; статья экономической классификации 290 "Прочие расходы" были доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 1 911,8 руб., исполнение составило 1 911,8 тыс. руб., исполнение от общей суммы произведенных расходов составило 100%.; - целевая статья 4259910 "Расходы за счет средств краевого бюджета на содержание профессионально-технических училищ" в сумме 19 751, 5 тыс. руб., кассовое исполнение составило 19 580,4 тыс. рублей, исполнение от общей суммы произведенных расходов составило 99,13 %. - целевая статья 5220016 "Краевая целевая программа "Пожарная безопасность Ставропольского края на период до 2012 года", статья экономической классификации 226 "Прочие работы и услуги" были доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 728,4 тыс.руб., исполнение составило 728,4 тыс.руб., исполнение от общей суммы расходов составило 100%.; - целевая статья 5222705" Проведение мероприятий для детей и молодежи и приобретение учебников для общеобразовательных учреждений Ставропольского края", статья экономической классификации 310" увеличение стоимости основных средств"- были доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 22,0 тыс. руб., исполнение составило 22,0 тыс. руб., исполнение от общей суммы произведенных расходов составило 100%. Кассовый расход по средствам бюджета составил 2 199,3 тыс. руб., из них в процентном отношении по статьям: Наименование показателяКассовый расход ( тыс.руб.)%
Заработная плата 9 442,842,5
Начисления на выплаты по оплате труда 2409,810,8
Коммунальные услуги 2619,611,8
Услуги связи117,00,5
Налоги на имущество землю1911,88,6
Работы, услуги по содержанию имущества415,61,9
Стипендии1699,97,6
Социальные выплаты2007,79,0
Увеличение стоимости материальных запасов459,22,1
Увеличение стоимости основных средств71,00,4
Прочие расходы» 359,71.6
Расходы по противопожарной безопасности728,43,2
Итого22 242,5100
Остаток средств составил 171,1 тыс. рублей, в том числе: - « заработная плата с начислениями »- 64,4 тыс. рублей - « приобретение продуктов питания »- 3,6 тыс. рублей - « стипендия »- 0,9 тыс. рублей - « прочие расходы »-102,2 тыс. рублей. 2. За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 2901,7 тыс.руб., кассовый расход составил 2 246,3 тыс.руб. или 77,4 %, в том числе : - целевая статья 4259980" Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений профессионально-технических училищ"; статья экономической классификации 310 "Увеличение стоимости основных средств" - доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 305,3тыс. руб., исполнение составило 47,0 тыс. руб., не исполнено лимитов бюджетных обязательств 258,3 тыс. руб., исполнение от общей суммы произведенных расходов составило 15,39%; - целевая статья 4259990 "Расходы за счет средств от оказания платных услуг профессионально-технических училищ" в сумме 2 596,4 тыс. руб., кассовый расход составил 2 199,3 тыс. руб., не исполнено лимитов бюджетных обязательств в сумме 397,1 тыс. руб., исполнение от общей суммы произведенных расходов составило 84,7%. Доходы от оказания платных услуг по предпринимательской и приносящей доход деятельности за 2010 год составили 2 158,9 тыс. руб., из них добровольные пожертвования - 63,6 тыс. руб., оплата за проживание в общежитии - 1 711,0 тыс. руб., платные услуги столовой – 384, 3 тыс. руб. План по доходам в 2010 году выполнен на 80,0% (план 2 700,00 тыс. руб., фактически – 2 158,9 тыс. руб. ), в том числе по средствам полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 87,3% (план 2 400,00 тыс. руб., фактически 2 095,3 тыс .руб.)., по безвозмездным поступлениям план выполнен на 21,2% ( план - 300,00 тыс.руб., фактически - 63,6 тыс.руб.). Соотношение объема средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности к бюджетному финансированию в 2010 году составило 9,7 % (бюджет - 22 242,5тыс. рублей, предпринимательская деятельность - 2 158,93 тыс. руб.). Процент хозрасчетных поступлений к 2009 году составил 96,97% (2009 год – 2 226,5 тыс. руб., 2010 год – 2158,9 тыс. руб.), в том числе по предпринимательской деятельности рост поступлений составил 9,5% (2009 год 1914,3, 2010 год 2095,3 тыс. рублей), процент безвозмездных поступлений в 2010 году по отношению к 2009 году составил 21,5% (2009 год 296,5 тыс. рублей, 2010 год 63,6 тыс. рублей). Соотношение объема кассовых расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности к бюджетному финансированию в 2010 году составило 10,1 % (бюджет - 22 242,5тыс. рублей, предпринимательская деятельность - 2 246,3 тыс. руб.). Полученные доходы были направлены на коммунальные услуги – 53,5%, на оплату труда с начислениями – 25,2%, на укрепление материально- технической базы – 20,3%, прочие расходы – 1,0%. Кассовый расход по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил 2 199,3 тыс. руб., из них по статьям : - « Заработная плата с начислениями » - 529,5 тыс. руб. (24,1%); - « Коммунальные услуги» - 1 121,3 тыс. руб. (50,9%); - « Содержание зданий и помещений» - 89,0 тыс. руб. (4,1%); - «Прочие услуги» - 36,8 тыс. руб. (1,5%), - «Приобретение продуктов питания, материальных запасов» - 425,7 тыс. руб. (19,4%.) Среднегодовое число учащихся составило - 327 чел, из них детей сирот - 49 чел. Количество групп на конец года составило - 14 гр. Прием в 2010 году осуществлен в количестве 122 человека, при плане 125 чел, что составляет 97,6 % от первоначального плана (- 3 чел). Выпуск составил 108 человек. Среднегодовое количество обучающихся детей сирот – 49 человек. В течение отчетного периода дети-сироты были обеспечены питанием, обмундированием, и другими социальными пособиями. На бюджетное питание детям-сиротам, в 2010 году израсходовано 245,1 тыс. руб., Произведено компенсационных выплат на культмассовые мероприятия, проезд во время учебы, проезд в санаторий, компенсация на ежегодное обмундирование при выпуске 8-ми учащихся, компенсация на оборудование при выпуске учащихся, компенсация на приобретение канцелярских принадлежностей и единовременное пособие при выпуске на сумму 2 007,7 тыс. руб. Согласно медицинским показаниям 19 человек получили санаторно-курортное лечение на сумму 199,8 тыс. руб. Стоимость обучения в 2010 году на одного учащегося составила 68 020,0 руб., по сравнению с 2009 годом ( 69 257,0 руб.) снижение составило 1,79%. Среднемесячная заработная плата по лицею составила 11 311,30 руб. Количество педагогических ставок по плану - 23, фактически -23. Количество мастеров производственного обучения по плану - 30, фактически 30. Численность АХП по плану 71,5 штатных единиц, фактически – 68,0 единиц. В 2010 году проведен текущий ремонт крыши учебно-производственного корпуса на сумму 90,0,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 90,0 тыс.руб. Произведена замена оконных блоков в актовом зале лицея на сумму 185,9 тыс.руб., в.т.ч. за счет средств бюджета 185,9 тыс.руб. На обеспечение противопожарных мероприятий израсходовано 748,3 тыс. руб., из них за счет бюджета - 728,4 тыс. руб. В рамках реализации краевой целевой программы "Противопожарная безопасность в Ставропольском крае на период до 2012 года" выполнены работы по монтажу и наладке системы оповещения и управления эвакуацией зданий учебного корпуса и общежития на сумму 728,4 руб., за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности приобретена секция ВСП на сумму 19,9 тыс. руб., что составляет 0,9% от общей суммы полученных доходов. В 2010 году для столовой лицея были приобретены 2 электронагревателя на сумму 10,8 тыс. руб., для бухгалтерии были приобретены 2 сканера на сумму 18,3 тыс. руб., для администрации 2 принтера на сумму 6,8 тыс. руб. Централизованно от министерства образования Ставропольского края были получены основные средства: автобус специальный для перевозки детей ГАЗ 322121 на сумму 624, 6 тыс. руб., 5 компьютеров на общую сумму 110,0 тыс. руб. Сборная команда лицея приняла участие в краевой спартакиаде посвященной 65-ию Победы Великой Отечественной Войны. Команда лицея в этой спартакиаде заняла 1 место и была награждена дипломом 1-ой степени и кубком. Команды волейболистов и баскетболистов (юноши и девушки) заняли также 1 места. Команды, играющие в мини-футбол, настольный теннис заняли 3 места. В многоборье и стрельбе из лука команда лицея заняла 3 место. Участники были награждены дипломами и медалями. Сборная команда лицея также приняла участие во всех видах программ в спартакиаде педагогов, посвященная «Году учителя» и была награждена фотоаппаратом. С 05 октября по 29 октября 2010 года министерством финансов Ставропольского края была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за период 2008-2009 г.г. и 9 месяцев 2010 года. По результатам ревизии установлено финансовых нарушений на общую сумму 149 223,0 тыс. руб., в том числе: - нецелевое использование бюджетных средств - 3 335, 6 тыс. руб.; неэффективное использование материальных ресурсов и денежных средств -11 044,1 тыс.руб., нарушения учета и отчетности - 67 856,4 тыс. руб., прочие финансовые нарушения - 66 986,9 тыс. руб. Восстановлено в ходе ревизии на баланс лицея 135, 1 тыс. руб.
Заработная плата 9 442,842,5
Начисления на выплаты по оплате труда 2409,810,8
Коммунальные услуги 2619,611,8
Услуги связи117,00,5
Налоги на имущество землю1911,88,6
Работы, услуги по содержанию имущества415,61,9
Стипендии1699,97,6
Социальные выплаты2007,79,0
Увеличение стоимости материальных запасов459,22,1
Увеличение стоимости основных средств71,00,4
Прочие расходы» 359,71.6
Расходы по противопожарной безопасности728,43,2
Итого22 242,5100
Остаток средств составил 171,1 тыс. рублей, в том числе: - « заработная плата с начислениями »- 64,4 тыс. рублей - « приобретение продуктов питания »- 3,6 тыс. рублей - « стипендия »- 0,9 тыс. рублей - « прочие расходы »-102,2 тыс. рублей. 2. За счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 2901,7 тыс.руб., кассовый расход составил 2 246,3 тыс.руб. или 77,4 %, в том числе : - целевая статья 4259980" Расходы за счет целевых средств и безвозмездных поступлений профессионально-технических училищ"; статья экономической классификации 310 "Увеличение стоимости основных средств" - доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 305,3тыс. руб., исполнение составило 47,0 тыс. руб., не исполнено лимитов бюджетных обязательств 258,3 тыс. руб., исполнение от общей суммы произведенных расходов составило 15,39%; - целевая статья 4259990 "Расходы за счет средств от оказания платных услуг профессионально-технических училищ" в сумме 2 596,4 тыс. руб., кассовый расход составил 2 199,3 тыс. руб., не исполнено лимитов бюджетных обязательств в сумме 397,1 тыс. руб., исполнение от общей суммы произведенных расходов составило 84,7%. Доходы от оказания платных услуг по предпринимательской и приносящей доход деятельности за 2010 год составили 2 158,9 тыс. руб., из них добровольные пожертвования - 63,6 тыс. руб., оплата за проживание в общежитии - 1 711,0 тыс. руб., платные услуги столовой – 384, 3 тыс. руб. План по доходам в 2010 году выполнен на 80,0% (план 2 700,00 тыс. руб., фактически – 2 158,9 тыс. руб. ), в том числе по средствам полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 87,3% (план 2 400,00 тыс. руб., фактически 2 095,3 тыс .руб.)., по безвозмездным поступлениям план выполнен на 21,2% ( план - 300,00 тыс.руб., фактически - 63,6 тыс.руб.). Соотношение объема средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности к бюджетному финансированию в 2010 году составило 9,7 % (бюджет - 22 242,5тыс. рублей, предпринимательская деятельность - 2 158,93 тыс. руб.). Процент хозрасчетных поступлений к 2009 году составил 96,97% (2009 год – 2 226,5 тыс. руб., 2010 год – 2158,9 тыс. руб.), в том числе по предпринимательской деятельности рост поступлений составил 9,5% (2009 год 1914,3, 2010 год 2095,3 тыс. рублей), процент безвозмездных поступлений в 2010 году по отношению к 2009 году составил 21,5% (2009 год 296,5 тыс. рублей, 2010 год 63,6 тыс. рублей). Соотношение объема кассовых расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности к бюджетному финансированию в 2010 году составило 10,1 % (бюджет - 22 242,5тыс. рублей, предпринимательская деятельность - 2 246,3 тыс. руб.). Полученные доходы были направлены на коммунальные услуги – 53,5%, на оплату труда с начислениями – 25,2%, на укрепление материально- технической базы – 20,3%, прочие расходы – 1,0%. Кассовый расход по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составил 2 199,3 тыс. руб., из них по статьям : - « Заработная плата с начислениями » - 529,5 тыс. руб. (24,1%); - « Коммунальные услуги» - 1 121,3 тыс. руб. (50,9%); - « Содержание зданий и помещений» - 89,0 тыс. руб. (4,1%); - «Прочие услуги» - 36,8 тыс. руб. (1,5%), - «Приобретение продуктов питания, материальных запасов» - 425,7 тыс. руб. (19,4%.) Среднегодовое число учащихся составило - 327 чел, из них детей сирот - 49 чел. Количество групп на конец года составило - 14 гр. Прием в 2010 году осуществлен в количестве 122 человека, при плане 125 чел, что составляет 97,6 % от первоначального плана (- 3 чел). Выпуск составил 108 человек. Среднегодовое количество обучающихся детей сирот – 49 человек. В течение отчетного периода дети-сироты были обеспечены питанием, обмундированием, и другими социальными пособиями. На бюджетное питание детям-сиротам, в 2010 году израсходовано 245,1 тыс. руб., Произведено компенсационных выплат на культмассовые мероприятия, проезд во время учебы, проезд в санаторий, компенсация на ежегодное обмундирование при выпуске 8-ми учащихся, компенсация на оборудование при выпуске учащихся, компенсация на приобретение канцелярских принадлежностей и единовременное пособие при выпуске на сумму 2 007,7 тыс. руб. Согласно медицинским показаниям 19 человек получили санаторно-курортное лечение на сумму 199,8 тыс. руб. Стоимость обучения в 2010 году на одного учащегося составила 68 020,0 руб., по сравнению с 2009 годом ( 69 257,0 руб.) снижение составило 1,79%. Среднемесячная заработная плата по лицею составила 11 311,30 руб. Количество педагогических ставок по плану - 23, фактически -23. Количество мастеров производственного обучения по плану - 30, фактически 30. Численность АХП по плану 71,5 штатных единиц, фактически – 68,0 единиц. В 2010 году проведен текущий ремонт крыши учебно-производственного корпуса на сумму 90,0,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 90,0 тыс.руб. Произведена замена оконных блоков в актовом зале лицея на сумму 185,9 тыс.руб., в.т.ч. за счет средств бюджета 185,9 тыс.руб. На обеспечение противопожарных мероприятий израсходовано 748,3 тыс. руб., из них за счет бюджета - 728,4 тыс. руб. В рамках реализации краевой целевой программы "Противопожарная безопасность в Ставропольском крае на период до 2012 года" выполнены работы по монтажу и наладке системы оповещения и управления эвакуацией зданий учебного корпуса и общежития на сумму 728,4 руб., за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности приобретена секция ВСП на сумму 19,9 тыс. руб., что составляет 0,9% от общей суммы полученных доходов. В 2010 году для столовой лицея были приобретены 2 электронагревателя на сумму 10,8 тыс. руб., для бухгалтерии были приобретены 2 сканера на сумму 18,3 тыс. руб., для администрации 2 принтера на сумму 6,8 тыс. руб. Централизованно от министерства образования Ставропольского края были получены основные средства: автобус специальный для перевозки детей ГАЗ 322121 на сумму 624, 6 тыс. руб., 5 компьютеров на общую сумму 110,0 тыс. руб. Сборная команда лицея приняла участие в краевой спартакиаде посвященной 65-ию Победы Великой Отечественной Войны. Команда лицея в этой спартакиаде заняла 1 место и была награждена дипломом 1-ой степени и кубком. Команды волейболистов и баскетболистов (юноши и девушки) заняли также 1 места. Команды, играющие в мини-футбол, настольный теннис заняли 3 места. В многоборье и стрельбе из лука команда лицея заняла 3 место. Участники были награждены дипломами и медалями. Сборная команда лицея также приняла участие во всех видах программ в спартакиаде педагогов, посвященная «Году учителя» и была награждена фотоаппаратом. С 05 октября по 29 октября 2010 года министерством финансов Ставропольского края была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности за период 2008-2009 г.г. и 9 месяцев 2010 года. По результатам ревизии установлено финансовых нарушений на общую сумму 149 223,0 тыс. руб., в том числе: - нецелевое использование бюджетных средств - 3 335, 6 тыс. руб.; неэффективное использование материальных ресурсов и денежных средств -11 044,1 тыс.руб., нарушения учета и отчетности - 67 856,4 тыс. руб., прочие финансовые нарушения - 66 986,9 тыс. руб. Восстановлено в ходе ревизии на баланс лицея 135, 1 тыс. руб.
